2019年度
鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量
監(jiān)督站部門預(yù)算
目 錄
2019年度鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門主要工作任務(wù)
四、預(yù)算收支總體情況
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
十、名詞解釋
附表：3-1 2019年度收支預(yù)算總表；
3-2 2019年度收入預(yù)算總表；
3-3 2019年度支出預(yù)算總表；
3-4 2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表；
3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表；
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表；
3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表；
3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表；
3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表；
3-10 2019年度部門專項(xiàng)資金管理清單目錄；
3-11 2019年度部門業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表；
3-12 2019年度專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表。
2019年度鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)《鯉城區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年度區(qū)直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（泉鯉政財(cái)〔2019〕8號(hào)）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2019年度部門預(yù)算說(shuō)明如下:
一、 部門主要職責(zé)
鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的主要職責(zé)是：協(xié)助主管部門做好轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站包括1個(gè)事業(yè)單位，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
|
單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
|
鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
財(cái)政全額撥款 |
13 |
12 |
三、部門主要工作任務(wù)
2019年，鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的主要任務(wù)是：監(jiān)督全區(qū)建筑工程質(zhì)量，組織或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，參加上級(jí)部門組織的建設(shè)工程質(zhì)量檢查。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年,鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站收入預(yù)算為279.4萬(wàn)元，比上年增加15.8萬(wàn)元，主要原因是人員工資晉升、業(yè)務(wù)工作增加。其中：一般公共預(yù)算撥款279.4萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算279.4萬(wàn)元，比上年增加15.8萬(wàn)元，其中：人員支出254.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，公用支出13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款支出279.4萬(wàn)元，比上年增加15.8萬(wàn)元，主要原因是人員工資晉升、業(yè)務(wù)工作增加，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）事業(yè)單位離退休2萬(wàn)元。主要用于鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站退休人員退休費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）工程建設(shè)管理費(fèi)248.4萬(wàn)元。主要用于人員工資福利、辦公費(fèi)用、工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)等支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2019年度財(cái)政撥款基本支出272.4萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)254.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年預(yù)算安排0元，與上年相比支出持平。主要原因是無(wú)此項(xiàng)目支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年預(yù)算安排0元，與上年相比支出持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。與上年相比支出下降100%，主要原因是公車改革。
九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年底，鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站共有車輛0輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年鯉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金0萬(wàn)元。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：3-1 2019年度收支預(yù)算總表；
3-2 2019年度收入預(yù)算總表；
3-3 2019年度支出預(yù)算總表；
3-4 2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表；
3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表；
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表；
3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表；
3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表；
3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表；
3-10 2019年度部門專項(xiàng)資金管理清單目錄；
3-11 2019年度部門業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表；
3-12 2019年度專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表。
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：35050202000111
