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2018年度

泉州市鯉城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理

委員會部門預(yù)算

目錄

2018年度泉州市鯉城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門主要工作任務(wù)

四、預(yù)算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

七、財政撥款預(yù)算基本支出情況

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

附表：2018年度泉州市鯉城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算公開表

2018年泉州市鯉城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

管理委員會預(yù)算說明

根據(jù)泉州市鯉城區(qū)財政局《關(guān)于下達2018年區(qū)直行政事業(yè)單位支出預(yù)算指標(biāo)的通知》（泉鯉政財[2018]1號）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:

一、 部門主要職責(zé)

本部門的主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)有關(guān)法律法規(guī)和政策在高新區(qū)的貫徹實施，擬訂高新區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（二）研究擬定高新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（三）根據(jù)江南新區(qū)城市總體規(guī)劃，負責(zé)組織編制高新區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（四）負責(zé)組織招商選資工作，對申請入駐的項目和企業(yè)進行初步評估、審查、審核并辦理報批手續(xù)。

（五）負責(zé)建設(shè)用地的開發(fā)管理，辦理建設(shè)用地的土地、規(guī)劃等手續(xù)，協(xié)同相關(guān)街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）協(xié)助入駐企業(yè)辦理動建投產(chǎn)所需的各項手續(xù)，為企業(yè)發(fā)展提供服務(wù)保障。

（七）負責(zé)協(xié)調(diào)做好企業(yè)的供水、供電、供氣、通訊、金融等服務(wù)工作。

（八）負責(zé)做好實施項目的融資工作。

（九）指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。

（十）協(xié)助相關(guān)單位做好高新區(qū)內(nèi)的科技、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)保、計生、生產(chǎn)安全、綜治、維穩(wěn)和其他社會事業(yè)發(fā)展管理工作。

（十一）承辦上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門包括1個機關(guān)行政處（科）室及1個下屬單位，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2018年，本部門主要任務(wù)是：緊緊圍繞“建設(shè)泉州國家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)”這個中心，強化“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、園區(qū)功能提升”兩個支撐，重點推進“政策推動、技改升級、項目建設(shè)、招商策劃、公共平臺、基礎(chǔ)配套、環(huán)境優(yōu)化”七項工作，努力推動高新區(qū)新一輪發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：

產(chǎn)業(yè)方面，立足“高”和“新”發(fā)展要求，持續(xù)推進騰籠換鳥、升級換代，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向中高端，打造優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)園，力促產(chǎn)業(yè)提升。

項目方面，著力突破項目前期、落地、動建、投產(chǎn)等環(huán)節(jié)，讓項目見投資、見稅收、見效益，力促項目提速。

1、督促在建項目科學(xué)調(diào)度、細化安排，全力抓好關(guān)鍵節(jié)點的推進。

2、協(xié)助新增項目用地加快前期手續(xù)辦理進度，盡快推出招拍掛出讓并落地建設(shè)，形成新的投資增長點。

3、加快低效用地盤活利用，引薦有實力的企業(yè)或機構(gòu)帶著項目承接企業(yè)債權(quán)債務(wù)、不良資產(chǎn)包和土地廠房資產(chǎn)。

平臺方面，著力拓展延伸、完善功能，吸引聚集創(chuàng)新資源，以市場化運作增強園區(qū)自身造血功能，力促平臺提質(zhì)。以創(chuàng)業(yè)投資服務(wù)中心為載體，策劃建設(shè)高新園區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。依托創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地，做大做強科技金融服務(wù)中心，解決金融中心現(xiàn)有辦公場所空間緊張、手續(xù)不全的問題。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年,本部門收入預(yù)算為335.12萬元，比上年增加80.17萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：一般公共預(yù)算撥款317.42萬元，基金預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金17.70萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算335.12萬元，比上年增加80.17萬元，其中：人員支出274.82萬元，對個人和家庭補助支出4萬元，公用支出38.60萬元，項目支出17.70萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款支出317.42萬元，比上年增加62.47萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）科學(xué)技術(shù)支出（項級科目）292.42萬元。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。

（二）社會保障和就業(yè)支出（項級科目）25萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

七、財政撥款預(yù)算基本支出情況

2018年度財政撥款基本支出317.42萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費278.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他津貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費（含公務(wù)員補助、工傷生育險）、殘疾人就業(yè)保障金、退休費、退休人員補差、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費38.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費
　　2018年預(yù)算安排0萬元。與上年持平。主要原因是:貫徹落實中央精神，減少出國（境）費用。
　 （二）公務(wù)接待費
　　2018年預(yù)算安排0萬元。與上年持平。主要原因是:貫徹落實中央精神，減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行費
　  2018年預(yù)算安排6萬元，其中：公車運行費6萬元，公車購置費0萬元。與上年持平，主要原因是:公務(wù)用車制度改革后，每年運行費保持穩(wěn)定。

九、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本部門一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出26.8萬元，比2017年增加3.8萬元，主要原因是2018年政府采購統(tǒng)一由機關(guān)運行經(jīng)費支出，不再單獨管理。

（二）政府采購情況

2018年本部門政府采購預(yù)算總額3.40萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額3.40萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2018年底，本部門本級共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門未設(shè)置績效目標(biāo)。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。