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2018年度

泉州市鯉城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理

委員會(huì)部門預(yù)算

目錄

2018年度泉州市鯉城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門主要工作任務(wù)

四、預(yù)算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

十、名詞解釋

附表：2018年度泉州市鯉城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算公開表

2018年泉州市鯉城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

管理委員會(huì)預(yù)算說(shuō)明

根據(jù)泉州市鯉城區(qū)財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2018年區(qū)直行政事業(yè)單位支出預(yù)算指標(biāo)的通知》（泉鯉政財(cái)[2018]1號(hào)）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說(shuō)明如下:

一、 部門主要職責(zé)

本部門的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)有關(guān)法律法規(guī)和政策在高新區(qū)的貫徹實(shí)施，擬訂高新區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）研究擬定高新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（三）根據(jù)江南新區(qū)城市總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織編制高新區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)組織招商選資工作，對(duì)申請(qǐng)入駐的項(xiàng)目和企業(yè)進(jìn)行初步評(píng)估、審查、審核并辦理報(bào)批手續(xù)。

（五）負(fù)責(zé)建設(shè)用地的開發(fā)管理，辦理建設(shè)用地的土地、規(guī)劃等手續(xù)，協(xié)同相關(guān)街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）協(xié)助入駐企業(yè)辦理動(dòng)建投產(chǎn)所需的各項(xiàng)手續(xù)，為企業(yè)發(fā)展提供服務(wù)保障。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好企業(yè)的供水、供電、供氣、通訊、金融等服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)做好實(shí)施項(xiàng)目的融資工作。

（九）指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。

（十）協(xié)助相關(guān)單位做好高新區(qū)內(nèi)的科技、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)保、計(jì)生、生產(chǎn)安全、綜治、維穩(wěn)和其他社會(huì)事業(yè)發(fā)展管理工作。

（十一）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政處（科）室及1個(gè)下屬單位，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2018年，本部門主要任務(wù)是：緊緊圍繞“建設(shè)泉州國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)”這個(gè)中心，強(qiáng)化“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、園區(qū)功能提升”兩個(gè)支撐，重點(diǎn)推進(jìn)“政策推動(dòng)、技改升級(jí)、項(xiàng)目建設(shè)、招商策劃、公共平臺(tái)、基礎(chǔ)配套、環(huán)境優(yōu)化”七項(xiàng)工作，努力推動(dòng)高新區(qū)新一輪發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

產(chǎn)業(yè)方面，立足“高”和“新”發(fā)展要求，持續(xù)推進(jìn)騰籠換鳥、升級(jí)換代，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向中高端，打造優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)園，力促產(chǎn)業(yè)提升。

項(xiàng)目方面，著力突破項(xiàng)目前期、落地、動(dòng)建、投產(chǎn)等環(huán)節(jié)，讓項(xiàng)目見(jiàn)投資、見(jiàn)稅收、見(jiàn)效益，力促項(xiàng)目提速。

1、督促在建項(xiàng)目科學(xué)調(diào)度、細(xì)化安排，全力抓好關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的推進(jìn)。

2、協(xié)助新增項(xiàng)目用地加快前期手續(xù)辦理進(jìn)度，盡快推出招拍掛出讓并落地建設(shè)，形成新的投資增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、加快低效用地盤活利用，引薦有實(shí)力的企業(yè)或機(jī)構(gòu)帶著項(xiàng)目承接企業(yè)債權(quán)債務(wù)、不良資產(chǎn)包和土地廠房資產(chǎn)。

平臺(tái)方面，著力拓展延伸、完善功能，吸引聚集創(chuàng)新資源，以市場(chǎng)化運(yùn)作增強(qiáng)園區(qū)自身造血功能，力促平臺(tái)提質(zhì)。以創(chuàng)業(yè)投資服務(wù)中心為載體，策劃建設(shè)高新園區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。依托創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地，做大做強(qiáng)科技金融服務(wù)中心，解決金融中心現(xiàn)有辦公場(chǎng)所空間緊張、手續(xù)不全的問(wèn)題。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年,本部門收入預(yù)算為335.12萬(wàn)元，比上年增加80.17萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款317.42萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金17.70萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算335.12萬(wàn)元，比上年增加80.17萬(wàn)元，其中：人員支出274.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4萬(wàn)元，公用支出38.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.70萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款支出317.42萬(wàn)元，比上年增加62.47萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)級(jí)科目）292.42萬(wàn)元。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)級(jí)科目）25萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2018年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出317.42萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)278.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他津貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（含公務(wù)員補(bǔ)助、工傷生育險(xiǎn)）、殘疾人就業(yè)保障金、退休費(fèi)、退休人員補(bǔ)差、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)38.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
　　2018年預(yù)算安排0萬(wàn)元。與上年持平。主要原因是:貫徹落實(shí)中央精神，減少出國(guó)（境）費(fèi)用。
　 （二）公務(wù)接待費(fèi)
　　2018年預(yù)算安排0萬(wàn)元。與上年持平。主要原因是:貫徹落實(shí)中央精神，減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
　  2018年預(yù)算安排6萬(wàn)元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平，主要原因是:公務(wù)用車制度改革后，每年運(yùn)行費(fèi)保持穩(wěn)定。

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本部門一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.8萬(wàn)元，比2017年增加3.8萬(wàn)元，主要原因是2018年政府采購(gòu)統(tǒng)一由機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，不再單獨(dú)管理。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3.40萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額3.40萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截止2018年底，本部門本級(jí)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。