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鯉城區人大常委會：

　　今年來，由于部分地塊沒有按年初計劃推出，土地出讓金收入預計比年初預算減收較多；以及省財政廳下達結存限額再融資債券資金、國有企業上繳2021-2023年度未繳國有資本收益金、專項債項目單位上繳專項債利息等資金到位等原因，財政收支預算執行出現較大變動。建議對2024年一般公共預算支出、政府性基金預算收支、國有資本經營預算收支進行調整：

　　一、一般公共預算支出調整為245560萬元（其中：新增債券安排的支出3022萬元），比年初預算261490萬元減少15930萬元。

　　二、政府性基金預算收入調整為517325萬元，比年初預算298297萬元增加219028萬元，其中：上級補助收入199626萬元，債務轉貸收入207378萬元，債務收入7399萬元，調入資金15985萬元，動用上年結余86937萬元。

　　三、政府性基金支出調整為378277萬元，比年初預算173739萬元增加204538萬元；調出資金調整為54893萬元，比年初預算87053萬元減少32160萬元；債務還本支出23148萬元，比年初預算15749萬元增加7399萬元；支出合計456318萬元。

　　四、國有資本經營預算收入調整為23318萬元，比年初預算7000萬元增加16318萬元。

　　五、國有資本經營預算支出調整為4999萬元，比年初預算7000萬元減少2001萬元；調出資金調整為18319萬元，比年初預算增加18319萬元；支出合計23318萬元。

　　附件：鯉城區2024年財政收支預算調整方案

　　泉州市鯉城區人民政府

　　區長：

　　2024年11月21日

　　附件

　　鯉城區2024年財政收支預算調整方案（草案）

　　一、一般公共預算收支調整意見

　　由于省財政廳下達我區新增債券資金到位，債券轉貸收入調整為38247萬元，比年初預算35225萬元增加3022萬元；由于省財政廳下達我區結存限額再融資債券資金到位，債務收入調整為2576萬元，比年初預算增加2576萬元；由于部分房產交易稅收征管方式發生改變，上級財力補助收入減少2313萬元；從政府性基金調入資金調整為54893萬元，比年初預算87053萬元減少32160萬元；從國有資本經營預算調入資金調整為18319萬元，比年初預算增加18319萬元；從其他資金調入資金調整為3萬元，比年初預算增加3萬元；債務還本支出調整為37801萬元，比年初預算35225萬元增加2576萬元；調出資金調整為2801萬元，比年初預算增加2801萬元；增減對抵，一般公共預算可用財力合計減少15930萬元。

　　一般公共預算支出調整為245560萬元，比年初預算261490萬元減少15930萬元，其中：人員經費減少1114萬元，公用經費增加838萬元，債務利息及發行費支出減少320萬元，專項經費支出減少15334萬元。分大類安排：

　　1．一般公共服務支出增加1043萬元，主要是增加辦公場所租金。

　　2．國防支出增加1萬元，主要是增加人武部人員經費。

　　3．公共安全支出減少609萬元，主要是減少城安系統補助經費。

　　4．教育支出增加2407萬元，主要是增加新增債券資金安排用于通政中心小學北校區建設。

　　5．科學技術支出沒有調整。

　　6．文化旅游體育與傳媒支出增加954萬元，主要是增加文物保護專項經費。

　　7．社會保障和就業支出減少88萬元，主要是優撫支出調整從上級補助資金列支，區級安排減少。

　　8．衛生健康支出減少1772萬元，主要是減少疫情防控專項經費。

　　9．節能環保支出增加43萬元，主要是增加環保專項經費。

　　10．城鄉社區支出減少4706萬元，主要是減少年初預留環衛專項經費。

　　11．農林水支出沒有調整。

　　12．交通運輸支出減少4萬元，主要是減少道安提升專項經費。

　　13．資源勘探工業信息等支出減少6372萬元，主要是調整專項經費從各主管部門歸口科目安排。

　　14．商業服務業等支出減少68萬元，主要是減少商貿專項活動經費。

　　15．自然資源海洋氣象等支出減少33萬元，主要是減少自然資源規劃及管理專項經費。

　　16．住房保障支出增加2977萬元，主要是增加保障性安居工程專項經費。

　　17．糧油物資儲備支出沒有調整。

　　18．災害防治及應急管理支出減少1522萬元，主要是消防經費補助調整從結存限額再融資債券資金安排。

　　19．預備費減少166萬元，主要是與一般公共預算支出按比例同步減少。

　　20．其他支出減少7695萬元，主要是減少PPP項目付費，以及年初預留專項經費調整從各主管部門歸口科目安排。

　　21．債務付息支出減少321萬元，主要是新發行一般債券在下半年才發行，減少年初預留當年度債券付息支出。

　　22．債務發行費用支出增加1萬元，主要是增加債券發行費支出。

　　二、政府性基金預算收支調整意見

　　政府性基金預算收入調整為517325萬元，比年初預算298297萬元增加219028萬元，其中：上級補助收入199626萬元（市級返還土地出讓金181108萬元、城市基礎設施配套費9398萬元、教育資金和農田水利資金9120萬元），比年初預算269792萬元減少70166萬元（主要原因是部分地塊沒有按年初計劃推出，土地出讓金收入預計比年初預算減收較多）；債券轉貸收入207378萬元、比年初預算6749萬元增加200629萬元（主要是成功獲得新能源新材料產業基地建設及基礎設施項目、產業基地建設及基礎設施項目、鯉城區公共衛生服務中心二期、補充政府性基金財力等新增債券資金）；債務收入7399萬元（主要是省財政廳下達結存限額再融資債券資金），比年初預算增加7399萬元；調入資金15985萬元、比年初預算增加15985萬元（主要是專項債項目單位上繳專項債應付利息、發行費）；動用上年結余86937萬元，比年初預算21756萬元增加65181萬元。

　　政府性基金預算支出調整為378277萬元，其中：城鄉社區支出161663萬元，其他支出200629萬元（新增債券安排用于新能源新材料產業基地建設及基礎設施項目120000萬元、產業基地建設及基礎設施項目70000萬元、鯉城區公共衛生服務中心二期2400萬元、補充政府性基金財力8229萬元），債務付息支出15802萬元，債務發行費用支出183萬元。加上：調出資金54893萬元，比年初預算87053萬元減少32160萬元；債務還本支出23148萬元，比年初預算15749萬元增加7399萬元。支出合計456318萬元。

　　動用上年結余61007萬元，按原項目安排支出。

　　三、國有資本經營預算收支調整意見

　　國有資本經營預算收入調整為23318萬元，比年初預算7000萬元增加16318萬元，主要原因是根據審計調整收回2021-2023年度未繳國有資本收益金18294萬元。

　　國有資本經營預算支出調整為4999萬元，其中：國有企業資本金注入4202萬元，比年初預算6178萬元減少1976萬元；國有企業政策性補貼797萬元（安排用于糧油儲備輪換），比年初預算822萬元減少25萬元。加上：調出資金18319萬元，比年初預算增加18319萬元。支出合計23318萬元。