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泉鯉政〔2020〕21號

泉州市鯉城區人民政府關于

提請審議鯉城區2019年財政決算草案的議案

鯉城區人大常委會：

2019年鯉城區財政決算草案已經編制完成，根據《中華人民共和國預算法》規定，現委托區財政局向區人大常委會報告2019年財政決算情況。

請予以審議。

                         泉州市鯉城區人民政府

                         區    長：

                              2020年9月15日

泉州市鯉城區人民政府

關于2019年財政決算草案的報告

在區委的正確領導下，在區人大及其常委會的監督指導下，財稅工作全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實中央、省、市、區經濟工作會議部署，積極執行區九屆人大三次會議、區人大常委會的決議、審查審議意見。精心組織預算執行，落實減稅降費政策；加強財政資金績效管理，有效提高資金使用效益；按照輕重緩急有序安排財政支出，有力支持全區民生保障、經濟建設和社會事業發展。財政收支完成區九屆人大常委會第三十次會議通過的調整預算，財政運行總體平穩。

一、財政收支決算情況

（一）一般公共預算收支及平衡情況

1．收入情況

一般公共預算收入112443萬元，完成年預算的101.2%，比上年增加6314萬元，增長5.9%；上級補助收入54776萬元，其中：返還性收入13499萬元，一般性轉移支付收入33456萬元，專項轉移支付收入7821萬元；上年結余23450萬元；地方政府一般債券轉貸收入7526萬元；動用預算穩定調節基金3365萬元；調入資金48014萬元；收入合計249574萬元。

2．支出情況

一般公共預算支出155154萬元，比上年增加18281萬元，增長13.4%；上解上級支出44383萬元，其中：體制上解34132萬元，專項上解10251萬元；地方政府一般債券還本支出4863萬元；安排預算穩定調節基金26081萬元；援助其他地區支出95萬元；支出合計230576萬元。

3．平衡情況

收支相抵，一般公共預算年終結余18998萬元，比上年減少4452萬元。

（二）政府性基金預算收支及平衡情況

1．收入情況

政府性基金收入1130萬元，完成年預算的100%，比上年減少620萬元，下降35.4%；上級補助收入173277萬元；上年結余722萬元；債務轉貸收入15700萬元；收入合計190829萬元。

2．支出情況

政府性基金支出148547萬元，比上年增加67028萬元，增長82.2%；上解上級支出750萬元；調出資金39814萬元；支出合計189111萬元。

3．平衡情況

收支相抵，政府性基金年終結余1718萬元，比上年增加996萬元。

（三）國有資本經營預算收支及平衡情況

1．收入情況

國有資本經營預算收入8587萬元，完成年預算的94.5%，比上年增加926萬元，增長12.1%；上年結余543萬元；收入合計9130萬元。

2．支出情況

國有資本經營預算支出867萬元，比上年增加417萬元，下降92.7%；調出資金8200萬元，支出合計9067萬元。

3．平衡情況

收支相抵，國有資本經營預算年終結余為63萬元，比上年減少480萬元。

（四）社會保險基金預算收支及平衡情況

1．收入情況

社會保險基金收入22080萬元，比上年增加1996萬元、增長9.9%；上年結余7844萬元，收入合計29924萬元。

2．支出情況

社會保險基金支出20750萬元，比上年增加798萬元，增長4%。

3．平衡情況

收支相抵，社會保險基金本年結余1330萬元，滾存結余9174萬元。

（具體收支、平衡情況詳見附件，由于上級部門上下級決算尚未定稿，上級補助及上解支出可能會有所變動，最終數據以上級財政部門通知的最終決算為準）

二、其他重要事項說明

（一）政府債務情況

新增政府債務限額18319萬元，實際發行新增債券18319萬元（一般債券2619萬元，專項債券15700萬元）。截至2019年底，政府債務余額334532萬元（一般債務234480萬元，專項債務100052萬元），債務余額嚴格控制在上級核定的限額343526萬元內。

（二）“三保”支出情況

民生支出12.72億元，比增14.2%，占一般公共預算支出的82%。其中：教育、科技、農業支出5.81億元，教育支出比增6.1%、科學技術支出比增111.9%、農林水支出比增6.6%，三項支出均達到正增長要求。

行政事業機構運轉經費8.06億元（人員經費7.09億元、公用經費0.97億元），其中基層運轉經費1.17億元。

（三）“三公”經費決算情況

一般公共預算支出的“三公”經費決算數為109萬元，比上年決算數減少186萬元，下降63.1%。其中，因公出國（境）經費5萬元，比上年決算數減少8萬元，下降61.5%；公務接待費13萬元，比上年決算數減少3萬元，下降18.8%；公務用車購置經費20萬元，比上年決算數增加20萬元；公務用車運行經費71萬元，比上年決算數減少195萬元，下降73.3%。

（四）落實減稅降費情況

全年減免稅費金額4.62億元，受益企業17.9萬戶（次），（1）稅性收入減免4.21億元，其中：深化增值稅改革減稅2.1億元、小微企業普惠性減稅1.1億元、其他減稅政策1.01億元；（2）社會保險費減免0.41億元。

（五）預算績效開展情況

納入績效清單管理專項資金4.45億元，實現財政專項資金績效目標、績效監控100%覆蓋。引入專家參與評價工作，會同第三方機構對5個項目進行重點評價，1家單位進行整體評價。從評價結果看，評價項目總體績效目標明確，基本達到了預期效果。評價共發現涉及績效目標管理、預算資金安排調整、資金支出使用管理、項目管理、產出與效益等方面問題18條，提出改進建議23條。評價結果直接應用于下一年度預算安排。

三、2019年財政主要工作

（一）深挖潛力，聚財工作取得新進展

通過盤活閑置國有資產，盤活土地資源，挖掘增收潛力，全年三部預算財力完成30.5億元，爭取獲得債務轉貸收入2.32億元，確保行政事業機構正常運轉、民生改善、還本付息及重點項目建設資金需要。（1）一般公共預算體制財力9.41億元。（2）爭取上級補助資金2.86億元。（3）政府性基金財力17.37億元。田中片區D6、龍頭山、原中心糧庫、江濱南路A等四宗地塊成交價30.74億元，扣除市級提成八項基金后，市財政應返還土地出讓金23.65億元，已回撥16.89億元。（4）國有資本經營財力0.86億元。（5）爭取獲得債務轉貸收入2.32億元。其中：新增債券1.83億元，用于延陵石結構改造、站前大道西側棚戶區改造等項目建設；再融資債券0.49億元，用于置換到期債務。

（二）落實政策，推動經濟高質量發展

全面落實減稅降費政策，加強政策宣傳引導，確保政策貫徹落實到位，有效減輕企業負擔，激發市場活力。一是制定落實減稅降費實施方案，有序推進減稅降費工作，確保納稅人應享盡享，降低實體經濟經營成本，全年減稅降費金額4.6億元，受益企業17.9萬戶（次）。二是綜合運用財政補助、技改貼息、出口補貼等政策工具，支持鞏固傳統產業、做大做強高新技術產業和現代服務業，帶動經濟增效、財政增收。全年兌現扶持企業資金1.34億元、受益企業364家。三是建立區領導、各部門掛鉤聯系定期走訪企業制度，及時了解企業生產經營情況和需要協助解決的問題，竭盡全力幫助企業化解各種困難和問題。

（四）完善制度，財政管理更加有序規范

健全完善財政管理制度，全面推行國庫集中支付電子化管理改革，財政管理水平進一步提高。一是國有資產管理制度更加健全。制定區屬四大集團負責人履職待遇和業務支出管理辦法、企業國有資產和擔保事項管理規定、區屬企業國有資本收益收繳管理制度，對國有企業對外投資、對外捐贈、收益上繳等事項進行規范管理。二是制定統籌建設資金實施意見和建立項目資金保障落實機制，規范政府投資項目建設資金籌措和使用管理，做好資產資源統籌調度，有效保障政府投資項目資金需要。三是全面推行國庫集中支付系統電子化改革，優化資金支付流程，確保財政資金高效運行。四是政府采購業務規范有序。列入政府采購目錄清單的購買商品及服務，全部采用網上超市購買方式，發揮“互聯網+政府服務”優勢，提高辦事服務效率，全年完成政府采購7300萬元，節約資金314萬元，節約率4.3%。五是公務卡改革取得實質性進展。所有預算單位已全部啟用公務卡結算系統，辦理公務卡結算報銷566筆，結算金額71.86萬元。六是嚴控行政支出成本。出臺進一步加強和規范區級部門預算管理文件，落實財政部2019年一般性支出壓減5%、力爭壓減10%措施，全年“三公”經費下降63.1%。

（四）加強財政監管，資金使用安全高效

加強財政管理監督，強化資金績效管理，把好項目資金審核關，積極防范資金安全風險和廉政風險，確保財政性資金規范、安全、高效運行。一是加強財政監督檢查，開展減稅降費政策實施效果、會計信息質量和“1+X”專項督查工作，及時糾正發現的問題，有效防范資金安全風險和廉政風險。二是強化財政資金績效管理，將財政資金績效管理納入區政府對單位績效目標考核內容，實施考評項目38個、資金4.4億元。三是嚴格財政投資項目預結算評審，完成預、結算投資評審項目57個，送審工程造價10.78億元，審定造價9.66億元，核減造價1.12億元，壓減率10.4%。四是加大國有資產租賃監管力度，實行公開招租管理的行政事業單位23個，租賃合同項目219個，出租資產9萬平方米，年租金收入2155萬元。

2019年，財政收入克服減稅降費政策性減收困難，實現持續增長，財政綜合財力增加，保障能力增強，財政各項工作取得新進展，成績來之不易。但我們也清醒地認識到：受新冠疫情影響、中美貿易摩擦等因素影響，經濟形勢更加復雜多變，財政下行壓力加大；受土地資源、招商載體緊缺制約，財政增收困難。而疫情防控、“六穩”“六?！?、社會事業發展等剛性需求持續增加，財政處于極度“緊平衡”狀態。我們將高度重視這些問題，認真聽取各位代表、各位委員的意見建議。發揚艱苦奮斗精神，堅持嚴把關口、過緊日子，繼續不折不扣落實減稅降費政策，落實積極的財政政策，有保有壓優化財政支出結構，開源節流確保收支平衡。

附件：泉州市鯉城區2019年財政決算草案