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2019年度

鯉城區委黨校部門預算

目      錄

2019年度鯉城區委黨校預算說明

一、部門主要職責………………………………（4）

二、部門預算單位構成…………………………（5）

三、部門主要工作任務…………………………（5）

四、預算收支總體情況…………………………（6）

五、一般公共預算撥款支出情況………………（6）

六、政府性基金預算撥款支出情況……………（7）

七、財政撥款預算基本支出情況………………（7）

八、一般公共預算“三公”經費支出情況……（7）

九、其他重要事項說明…………………………（8）

十、名詞解釋……………………………………（9）

附表：3-1 2019年度收支預算總表；

      3-2 2019年度收入預算總表；

      3-3 2019年度支出預算總表；

      3-4 2019年度財政撥款收支預算總表；

      3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表；

      3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表；

      3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表；

      3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表；

      3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表；

      3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄；

      3-11 2019年度部門業務費績效目標表；

      3-12 2019年度專項資金績效目標表。 

2019年度鯉城區委黨校部門預算說明

根據《鯉城區財政局關于下達2019年度區直行政事業單位部門預算的通知》（泉鯉政財〔2019〕8號）的批復，現將我單位2019年度部門預算說明如下:

部門主要職責

鯉城區委黨校的主要職責是：

（一）研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想等重大戰略思想。圍繞黨的中心任務和黨中央以及省、市、區委的戰略部署，對省內外及我市、區重大問題開展理論研究，為教學和黨政領導決策服務。

（二）根據區委對干部隊伍建設的要求，按照區委干訓領導小組年度干訓計劃，輪訓和培訓我區科級干部、副科后備干部、股級干部和理論宣傳干部。

（三）圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創新。

（四）針對改革開放和社會主義現代化進程中以及新時代的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（五）協同組織人事部門，對學員在校培訓期間進行考核考察。

（六）負責做好教職工的人事、工資、福利和計劃生育工作，抓好機關黨務工作、機關效能建設和精神文明建設。

（七）完成區委交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，鯉城區委黨校包括常務副校長室、副校長室、副科級組織員室、辦公室、教務處、教研室等科室，其中：列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

2019年，鯉城區委黨校主要任務是：（一）服務大局，強化干部培訓工作。（二）求真務實，深化科研咨政工作。（三）強化學習，提高教師能力素質。（四）持續創建，推進文明單位、平安單位創建工作。

圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）貫徹落實黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實落實區委2019年度干部培訓計劃，嚴把教學質量關，狠抓學習紀律，促進培訓工作全面提高。

（二）找準工作切入點，圍繞黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想和區委區政府中心工作開展專題調研，發揮黨校科研咨政作用，不斷提升鯉城黨校的整體影響力。

（三）積極選派骨干教師外出參加各級各類學習培訓交流考察，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷提高教師理論素養，提升課堂教學能力和管理水平，優化教育教學方式。

（四）對照平安單位、平安單位創建要求，重在平時，積極開展單位各項創建工作。加強與掛鉤社區的聯系，積極參與社區創建工作。開展形式多樣的志愿服務活動，做好基層平安宣傳、普法宣傳、文明宣傳。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,鯉城區委黨校收入預算為275.72萬元，比上年增加24.42萬元，主要原因是人員工資上調。其中：一般公共預算撥款275.72萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算275.72萬元，比上年增加24.42萬元，其中：人員支出162.10萬元，對個人和家庭補助支出2.82萬元，公用支出13.8萬元，項目支出97萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出275.72萬元，比上年增加24.42萬元，主要原因是人員工資上調，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：

（一）工資福利支出162.1萬元。主要用于人員工資福利等支出。

（二）對個人和家庭的補助2.82萬元。主要用于離退休人員相關費用。

（三）商品和服務支出13.8萬元。主要用于辦公日常等支出。

（四）項目支出97萬元。主要用于辦公用房租賃相關費用及舉辦培訓班、科研所需費用。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出178.72萬元，其中：

（一）人員經費162.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費13.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

（一）因公出國（境）經費
　　2019年預算安排0萬元。與上年持平。

（二）公務接待費
　　2019年預算安排1.2萬元。主要用于聘請外地授課老師的相關費用。

（三）公務用車購置及運行費
　 2019年預算安排0萬元，與上年持平。

九、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

2019年鯉城區委黨校（含實行公務員管理的事業單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出13.8萬元，比2018年下降3萬元，主要原因是嚴格控制開支。

（二）政府采購情況

2019年鯉城區委黨校政府采購預算總額14.1萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2018年底，鯉城區委黨校本級及所屬的預算單位共有車輛0輛，其中：省部級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

本單位無設置績效目標，涉及財政撥款資金為0萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。 

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：3-1 2019年度收支預算總表；

3-2 2019年度收入預算總表；

3-3 2019年度支出預算總表；

3-4 2019年度財政撥款收支預算總表；

3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表；

3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表；

3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表；

3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表；

3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表；

3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄；

 3-11 2019年度部門業務費績效目標表；

3-12 2019年度專項資金績效目標表。