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2018年部門預算經鯉城區九屆人大二次會議審議通過，現將我單位2018年部門預算說明如下:
部門主要職責
鯉城區委黨校的主要職責是：
（一）研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想等重大戰略思想。圍繞黨的中心任務和黨中央以及省、市、區委的戰略部署，對省內外及我市、區重大問題開展理論研究，為教學和黨政領導決策服務。
（二）根據區委對干部隊伍建設的要求，按照區委干訓領導小組年度干訓計劃，輪訓和培訓我區科級干部、副科后備干部、股級干部和理論宣傳干部。
（三）圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創新。
（四）針對改革開放和社會主義現代化進程中以及新時代的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；
（五）協同組織人事部門，對學員在校培訓期間進行考核考察；
（六）負責做好教職工的人事、工資、福利和計劃生育工作，抓好機關黨務工作、機關效能建設和精神文明建設；
（七）完成區委交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，鯉城區委黨校包括常務副校長室、副校長室、組織員室、辦公室、教務處、教研室等科室。列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
| 單位名稱
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經費性質
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人員編制數
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在職人數
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| 中共泉州市
鯉城區委黨校
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財政全額撥款
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8
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8
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三、部門主要工作任務
2018年，鯉城區委黨校主要任務是：（一）服務大局，落實干訓任務（二）求真務實，深化科研咨政工作。（三）強化學習，提高教師能力素質。
圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
（一）貫徹落實黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想和上級黨校工作會議精神，扎實落實區委2018年度干部培訓計劃，優化教育教學方式，強化問題導向、實踐導向、需求導向，提高主課的吸引力和實效性。
（二）發揮傳統和優勢，找準工作切入點，圍繞“兩學一做”學習教育、黨的十九大精神和區委區政府中心工作，發揮“智庫”作用，提供政策咨詢和對策研究成果，為推動鯉城區創新型和諧文化名城建設作出更大貢獻。
（三）積極選派骨干教師外出參加各級各類學習培訓交流考察，不斷提高教師專業知識和業務水平，轉變教育教學理念，提高教科研咨能力和管理水平，切實提升培訓效果和質量。
四、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年，鯉城區委黨校收入預算為251.3萬元，比上年增加82.3萬元，主要原因是人員工資上調。其中：一般公共預算撥款251.3萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算251.3萬元，比上年增加82.3萬元，其中：人員支出163.5萬元，對個人和家庭補助支出2萬元，公用支出16.8萬元，項目支出69萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2018年度一般公共預算撥款支出251.3萬元，比上年增加82.3萬元，主要原因是人員工資上調，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：
（一）工資福利支出163.5萬元。主要用于人員工資福利等支出。
（二）商品和服務支出16.8萬元。主要用于辦公日常等支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款預算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出251.3萬元，其中：
（一）人員經費163.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費16.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算“三公”經費支出情況
（一）因公出國（境）經費
2018年預算安排0萬元。與上年持平。
（二）公務接待費
2018年預算安排1.2萬元。主要用于聘請外地授課老師的相關費用。
（三）公務用車購置及運行費
2018年預算安排0萬元，其中：公車運行費0萬元，公車購置費0萬元。
九、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2018年鯉城區委黨校（含實行公務員管理的事業單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出16.8萬元，比2017年增加3萬元，主要原因是商品成本提高。
（二）政府采購情況
2018年鯉城區委黨校政府采購預算總額1.6萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截止2018年底，鯉城區委黨校共有車輛0輛，無占用使用情況。
（四）績效目標設置情況
2018年鯉城區委黨校共設置績效目標0個，涉及財政撥款資金0萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：3-1××年度收支預算總表
3-2××年度收入預算總表
3-3××年度支出預算總表
3-4××年度財政撥款收支預算總表
3-5××年度一般公共預算撥款支出預算表
3-6××年度政府性基金撥款支出預算表
3-7××年度一般公共預算支出經濟分類情況表
3-8××年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
3-9××年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
3-10××年度部門專項資金管理清單目錄
3-11××年度部門業務費績效目標表
公安機關備案號：35050202000111
